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贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度部门决算

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  • 信息分类: 决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)
2019年度收入支出决算总体情况说明
? (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

 

一、贵州省澳门威尼斯人彩票平台概况

(一)主要职能

1.贯彻执行卫生健康、中医药法律法规,参与拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据卫生健康资源配置规划,编制全市卫生健康事业发展、中医发展规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全地方性标准。

6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责区域内社会办医疗机构的规划和监督管理的相关工作。

8)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。贯彻落实流动人口计划生育服务管理规章制度。

9)推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康科研项目,推进卫生健康科技创新人才培养,提高卫生科技创新能力。

10)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,承担市委干部保健办日常工作。

11)负责中医药工作,承担中医疗、预防、保健、康复及临床用药等相关监督管理,加强中医药人才队伍建设。

12)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13)提出加强全市医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。

14)指导县(市、特区、区)卫生健康、中医药管理工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、紧急医疗救援体系和全科医生队伍建设工作。

15)代管市老龄协会,指导市计划生育协会的业务工作。

16)完成市委、市人民政府和省卫生健康委员会、省中医药管理局交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设13室,下属7个单位。从预算单位构成看,贵州省澳门威尼斯人彩票平台部门决算包括:本级决算。

二、贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省澳门威尼斯人彩票平台
2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度收支决算总计4,125.91万元,与2018年相比,增加776.86万元,增长23.2%。主要原因是:上级专项资金增加
  (二)贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,802.99万元,其中:财政拨款收入3,794.39万元,占99.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8.6万元,占0.23%

(三)贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,314.64万元,其中:基本支出1,685.66万元,占50.85%;项目支出1,628.98万元,占49.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度财政拨款收支决算总计4,102.91万元。与2018年相比,增加783.24万元,增长23.59%。主要原因是:上级专项资金增加

(五)贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度一般公共预算财政拨款支出3,297.64万元,占本年支出合计的99.49%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加286.49万元,增长9.51%。主要原因是:上级专项资金增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出173.03万元,占5.25%;卫生健康支出科目(类)支出3043.12万元,占92.28%;住房保障支出科目(类)支出81.49万元,占2.47%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7911.64万元,支出决算为3,297.64万元,完成当年预算的41.68%。决算数小于预算数主要原因是:2019年预算中新型农村合作医疗市级补助项目3200万元,因2019年机构改革后有关职能划转到市医保局,该项资金预算不再由本单位执行。其中:

1)社会保障和就业支出(类)行民政管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为98.52万元,支出决算为75.30万元,完成当年预算的76.43%。决算数小数预算数的主要原因是:原市老龄委人员调入后,人员工资在2100101卫生健康管理事务行政运行项目中支出

2))社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为113.88万元,支出决算为97.73万元,完成当年预算的85.82%。决算数小数预算数的主要原因是:养老保险缴纳比例因政策调整减少

3卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1237.65万元,支出决算为1335.89万元,完成当年预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

4)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为3600万元,支出决算为270万元,完成当年预算的7.50%。决算数小于预算数的主要原因是:人员经费增加新型农村合作医疗市级补助项目3200万元,因2019年机构改革后有关职能划转到市医保局,该项资金预算不再由本单位执行

5)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。当年预算为161.80万元,支出决算为161.80万元,完成当年预算的100%

6)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为418.66万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加公立医院综合改革中央补助418.66万元

7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。当年预算为0万元,支出决算为93.75万元决算数大于预算数的主要原因是:转拨直属单位目标考核奖。

8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。当年预算为0万元,支出决算为16.50万元。决算数大于预算数的主要原因是:转拨直属单位目标考核奖。

9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。当年预算为652万元,支出决算为179.66万元完成当年预算的27.56%。决算数小于预算数的主要原因是:预算中650万元基本公共卫生市级配套资金直接下达县区,不再决算中体现;增加职业病防治等中央资金177.66万元。

10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算为59万元,支出决算为268.59万元完成当年预算的455.24%。决算数大于预算数的主要原因是:增加精神病防治等中央、省级资金216.26万元。

11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项(项)。当年预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加贫困地区儿童营养改善省级补助1万元。

12)卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。当年预算为15万元,支出决算为18万元完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是:增加全国中医临床特色技术传承骨干人才培训中央补助3万元。

13)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。当年预算为1298万元,支出决算为141.71万元完成当年预算的10.92%。决算数小于预算数的主要原因是:利益导向资金等市级补助从财政直接下拨到县区,不在决算中体现。

14)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加信访个案省级补助1.92万元。

15)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为135.64万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加助理全科医师培训中央补助等135.64万元。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为82.80万元,支出决算为81.49万元完成当年预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是:有人员调出。

(六)贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,685.66万元,其中:人员经费1,554.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费131.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为20.72万元,支出决算为19.28万元,决算数小于预算数,主要原因是本年三公经费开支进一步控制缩减

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算19.28万元,比上年减少7.94万元,降低29.19%,减少原因是进一步控制缩减开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.66万元,降低100%,减少原因是本年无因公出国(境)工作;公务用车购置及运行维护费支出11.72万元,占60.8%,比上年减少3.36万元,降低22.26%,减少原因是车辆运行维护费减少;公务接待费支出7.56万元,占39.2%,比上年减少2.93万元,降低27.93%,减少原因是控制接待范围,减少开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省澳门威尼斯人彩票平台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费11.72万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费11.72万元。主要用于公务用车维修费、保险费、过路费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费7.56万元。具体是:

国内公务接待支出7.56万元,主要是接待检查考察组餐费、组织考试考务人员餐费等。贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年国内公务接待45批次,954人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计24个项目进行了绩效自评,涉及资金3193.8万元,自评覆盖率达到100%

2、项目支出绩效自评报告

五、附件1《贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度项目资金绩效自评报告》、附件2《贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度项目支出绩效自评表》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省澳门威尼斯人彩票平台机关运行经费支出131.27万元,比2018年增加12.51万元,增长10.54%,主要原因是

2、政府采购支出情况

2019年贵州省澳门威尼斯人彩票平台政府采购支出总额18.41万元,其中:政府采购货物支出18.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额18.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20191231日,贵州省澳门威尼斯人彩票平台共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(十卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十一卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(二十卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映其他用于公立医院方面的支出。

(二十卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(二十卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

(二十卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

(二十卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防等重大公共卫生服务项目支出。

(二十卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指用于其他用于公共卫生方面的支出。

(二十卫生健康支出(类)中医药(款)(项):指反映中医药(民族医)药方面的专项支出。

(二十卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医药(民族医)药专项以外的其他中医药支出。

三十卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

三十一卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1.贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度项目资金绩效自评报告.docx

2.贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度项目支出绩效自评表.xlsx

?????????贵州省澳门威尼斯人彩票平台2019年度部门决算公开表格.xls

 

 

    
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