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贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度部门决算

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  • 信息分类: 决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度部门决算

 

目录

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
????(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

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一、贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队概况

(一)主要职能

根据六盘水机编发[2019]10号要求,于2019年8月30日原六盘水市卫生计生监督局更名为六盘水市卫生健康综合行政执法支队,财政全额预算管理的副县级事业单位,隶属于六盘水市卫生健康局(六盘水市中医药管理局),经费形式属于财政全额拨款,执行行政单位单位会计制度。单位主要职责为:

1. 贯彻执行卫生健康、中医药、计划生育法律法规,负责组织对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医药服务和医疗服务开展检查、执法

2. 依法对医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动开展执法检查,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为,查处违法行为;

3. 承担和组织实施国家、省、市的抽检工作,查处医疗服务市场违法行为;

4. 开展卫生健康综合行政执法专项整治,参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理,参与重大活动的卫生健康行政执法和保障工作

5. 指导、监督各县(市、特区、区)卫生健康、中医药管理综合行政执法工作;

6. 承办澳门威尼斯人彩票平台(六盘水市中医药管理局)交办的其他工作

(二)机构设置及部门决算单位构成

单位内设科室11个,包括综合科、执法信息保障科、执法监督科、医疗机构执法科、生活饮用水和学校卫生执法科、公共场所卫生执法科、职业和放射卫生执法科、传染病防治执法科、中医药服务执法科、应急保障科、计划生育执法科无下属单位。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度收支决算总计414.84万元,与2018年相比,增加5.9万元,增长1.44%。主要原因是:2019年中央补助基本公共卫生项目的资金数额增大
  (二)贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度收入决算情况说明

本年收入合计403.94万元,其中:财政拨款收入403.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度支出决算情况说明

本年支出合计388.24万元,其中:基本支出357.34万元,占92.04%;项目支出30.9万元,占7.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度财政拨款收支决算总计414.84万元。与2018年相比,增加5.9万元,增长1.44%。主要原因是:2019年中央补助基本公共卫生项目的资金数额增大
???(五)贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款支出388.24万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.8万元,降低2.46%。主要原因是:成本控制,财政预算减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:21004公共卫生科目(类)支出支出345.87万元,占89.09%;2210201住房公积金科目(类)支出19.03万元,占4.90?%;2080505机关事业单位基本养老保险科目(类)支出23.34万元,占6.01?%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为386.07万元,支出决算为388.24万元,完成当年预算的100.56%。决算数略高于预算数主要原因是:一是人员较少,导致人员经费成本;二是中央补助补助基本公共卫生项目的资金数额增大。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。当年预算为326.49万元,支出决算为335.87万元,完成当年预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整 ?

2)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算数为10万元,支出决算数为10万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是业务工作支出较大,故100%的比例完成支出。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为20.79万元,支出决算为19.03万元,完成当年预算的91.53%。决算数于预算数的主要原因是:2019退休两名职工,导致公积金支出较少

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为28.80万元,支出决算为23.34万元,完成当年预算的81.04%。决算数于预算数的主要原因是:2019退休两名职工,导致养老保险缴费支出减少

(六)贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出357.34万元,其中:人员经费318.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费38.45万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.65万元,支出决算为4.43万元,决算数小于预算数,主要原因是成本控制,根据预算调整接待次数

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算4.43万元,比上年增加0.14万元,增长3.21%,增加原因是物价上涨、接待次数比上年增多其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.15万元,占93.87%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.27万元,占6.13%,比上年增加0.14万元,增长102.99%,增加原因是物价上涨、接待次数比上年增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费4.15万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.15万元。主要用于购买汽车燃料费、保险费以及维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费0.27万元。具体是:

国内公务接待支出0.27万元,主要是接待省局检查等。贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年国内公务接待7批次,21人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评,项目名称分别是职业卫生专项检查、医疗服务市场专项整治、全市饮用水及涉水产品监督检查、放射卫生专项检查、全市卫生监督专项稽查和考核、全市餐饮具集中消毒卫生监督、全市传染病执法检查、卫生监督法规宣传、公共场所卫生专项检查、全市学校卫生监督检查、采供血机构和医疗机构临床用血专项检查、全省交叉稽查和考核、打击“两非”“代孕”专项检查、全市消毒产品监督检查。涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队机关运行经费支出38.45万元,比2018年增加5.06万元,增长15.16%,主要原因是人员调整,导致公务交通补贴、党员经费增加

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(项)卫生监督机构支出(款):反映卫生和计划生育部门所属卫生机构的支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(项)重大公共卫生专项(款):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

五、附件

1、贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度项目资金绩效自评报告

2贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度项目项目支出绩效自评表

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度部门决算公开表格.xls

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度项目支出绩效自评公开表.xlsx

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年度项目资金绩效自评报告.docx

    
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